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IG彩票平台畜牧兽医研究所2019年度部门预算公开
2019年02月21日  

目录

第一部分  西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概述

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词说明

第一部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概述

一、部门预算单位构成

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年3月23日,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。

(二)部门机构设置。

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位,属二级预算单位。

2019年区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110人,主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。

2019年区农科院畜牧兽医研究所年末在职干部职工104人, 下设办公室、政工人事科、财务科、科管科、保卫科、畜牧室、兽医室、牦牛中心和曲尼帕综合试验基地9个科室,其中科技人员正高6人、副高27人、助理研究员19人、研究实习员21人、员级1人、事业管理人员17人、工勤人员7人。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力雄厚。

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,039.04万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入2,805.73万元,较2018年3,514.67万元,减少了708.94万元,下降20.17%,主要原因今年项目预算安排数量比上年减少,使项目预算资金安排同比减少;上年结转233.31万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出2.45万元、社会保障和就业支出315.84万元、农林水支出2,686.34万元、住房保障支出34.41万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

我所2019年一般公共预算当年财政拨款为2,805.73万元,比上年(3,514.67万元)减少了708.94万元,下降20.17%。其中基本支出2,682.38万元,比上年(2,868.32万元)减少了185.94万元,下降6.48%,减少的原因是今年整体基本支出各项预算资金安排比上年减少;项目支出预算123.35万元,比上年(646.35万元)减少523.00万元,下降80.92%,主要原因今年项目预算安排数量比上年减少,使项目预算资金安排同比减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

按功能科目分类说明:我所2019年度财政拨款预算数为2,805.73万元,其中: 208类社会保障和就业支出315.79万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的11.26%;213类农林水支出2,489.94万元(包括事业运行2,366.59万元、科技转化与推广服务123.35万元),占拨款总额的88.74%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴315.79万元,占总预算11.26%,主要是用于单位养老保险单位部分的支出.

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2,366.59万元,占总预算84.35%,主要是保障我所正常运转的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)123.35万元,占总预算4.39%,主要是基地,实验室正常运行、办公室设备更新、畜牧兽医学会活动项目资金。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2019年度一般公共预算基本支出总计为2,682.38万元,其中:

①工资福利支出为2,385.07万元,包括基本工资384.43万元、津贴补贴1,077.13万元、年终一次性奖金117.64万元、机关事业单位养老保险缴费315.79万元、职工基本医疗保险缴费126.38万元、其他社会保障缴费19.77万元、住房公积金175.46万元、其他工资福利支出168.47万元。

②商品服务支出为293.24万元,包括办公费6.23万、差旅费51.16万元、维修(护)费3.34万元、培训费9.20万元、公务接待费费5.25万元、取暖费49.75万元、工会经费31.58万元、福利费0.62万元、车辆运行维护费20.86元、邮电费9.01万元、水费1.40万元、电费5.92万元、公务通讯补贴20.40万元、其他商品服务支出78.52万元。

③对个人和家庭补助支出4.07万元,包括抚恤金2.27万元、退休人员护工费1.80万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2019年“三公”经费预算数26.11万元,比上年预算数29.99万元,减少3.88万元,下降12.94%,原因一是公务接 待费5.25 万元、比上年预算数5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%,二是公务用车辆及运行费20.86万元、比上年预算数24.57万元,减少3.71万元,下降15.10%,主要是当年预算安排比上年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2019年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2018年持平。

2、公务接待费

我所2019年公务接待费预算数为5.25万元,占“三公”经费预算数总额的20.11%,比上年5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%。

3、公务车辆运行维护费

我所2019年公务车辆运行维护费预算数为20.86万元,占“三公”经费预算总额的79.89%,比上年预算数24.57万元,减少3.71万元,下降15.10%。公务车辆编制数10辆,实际车辆保有量7辆。

4、公务用车购置费

2019年自治区财政未安排公务用车购置费,与2018年持平。

5、车辆保有量

我所2018年年末车辆保有量为7辆,比上年8辆,减少1辆,主要是畜牧研究所根据藏财资批复[2017]26号文件各报废1辆车。

6、公务接待批次及人数

2018年我所共接待区内外有关专家和领导7批次,达115人次,2017年接待区内外有关专家和领导15批次,达150人次;比上年减少8批次。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我所2019年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,039.04万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入预算包括:当年财政拨款预算收入2,805.73万元,较2018年3,514.67万元,减少了708.94万元,下降20.17%,主要原因今年项目预算安排数量比上年减少,使项目预算资金安排同比减少;上年结转233.31万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出2.45万元、社会保障和就业支出315.84万元、农林水支出2,686.34万元、住房保障支出34.41万元。

七、关于部门收入总表的说明

我所2019年部门收入预算总额3,039.04万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算2,805.73万元,占收入总计的92.32%,较2018年3,514.67万元减少了708.94万元,下降20.17%;上年结转233.31万元,占收支总预算的7.68%。

、关于部门支出总表的说明

我所2019年部门支出总额3,039.04万元,其中:基本支出2690.33万元,占支出总额的88.53%,较2018年2618.24减少72.09万元,下降2.75%;项目支出348.71万元,占支出总额的11.47%,较2018年887.27万元减少538.56万元,下降60.70%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2019年基本支出中事业运行经费293.24万元,较2018年预算增加3.44万元,增长1.19%,主要包括办公费6.23万、差旅费51.16万元、维修(护)费3.34万元、培训费9.20万元、公务接待费费5.25万元、取暖费49.75万元、工会经费31.58万元、福利费0.62万元、车辆运行维护费20.86元、邮电费9.01万元、水费1.40万元、电费5.92万元、公务通讯补贴20.40万元、其他商品服务支出78.52万元

(二政府采购情况说明

我所2019年政府采购预算数60.00万元,主要是实验室急需仪器设备购置。

(三有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我所固定资产总额4,748.56万元。其中:房屋面积20,377.34平方米,价值1,842.19万元;公务用车保有量7辆,价值230.88万元;其他固定资产2,675.49万元。

(四预算绩效情况说明

我所2019年绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款123.35万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

第四部分

名词说明

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付资金。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面支出;事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;农林水支出(类)农业(款):指财政用于畜牧业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出;事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出;科技转化与推广服务(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、以及用于支撑农业科技成果转化,农业技术推广和服务等方面的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件【2019年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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