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草业所2017年部门决算公开
2018年09月28日  

目 录

第一部分 IG彩票平台草业科学研究所概述

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 IG彩票平台草业科学研究所2017年度部门决算明细表

详见附件(附表1-8)

第三部分IG彩票平台草业科学研究所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词说明

第一部分 IG彩票平台草业科学研究所概述

一、部门决算单位构成

2017年度,纳入本年度决算汇编范围的独立核算单位为1个,属县级预算事业单位,实行的是事业单位会计制度,属于二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

IG彩票平台草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)机构设置

我所隶属IG彩票平台,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名(从畜牧兽医研究所划入10名)。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名。截至2017年12月31日,我所职工总数为36人,其中在职人数36人。2017年初在职人数为33人,调入3人,年末在职人数为36人,其中5人后勤人员,31人科技人员。

第二部分 IG彩票平台草业科学研究所2017年度部门决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分 IG彩票平台草业科学研究所2017年度部门决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

上年年末结转数为37.18万元,2017年我所收入数为1,202.48万元,均为财政拨款收入;支出数为1,151.83万元,年末结转数为87.83万元。

2017年我所收入为1,202.48万元,其中:财政年初预算安排1,058.47万元、本年追加预算144.03万元。2017年收入比上年增加390.07万元,增长54.91%。主要为增加人员经费(工资增资、社会保障缴费等)、“三区”人才支撑计划科技人员专项,科技转化推广项目。

2017年我所系统支出数为1,151.83万元,比上年增加339.42万元,增长41.78%,主要为人员经费、项目经费支出增加。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度我所收入合计为1,202.48万元,其中:206类科学技术52.00万元,208类社会保障和就业支出86.57万元,213类农林水1,063.91万元(包括事业运行774.73万元、科技转化与推广服务289.18万元)。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度我所支出合计1151.83万元,其中:206类科学技术支出19.54万元;208类社会保障和就业77.32万元;213类农林水支出1,054.97万元(包括事业运行766.77万元、科技转化与推广服务288.20万元)。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我所系统2017年度财政拨款支出为1,151.83万元,其中基本支出为844.09万元,项目支出为307.74万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度我所财政拨款支出合计1,151.83万元,其中:206类科学技术支出19.54万元;208类社会保障和就业77.32万元;213类农林水支出1054.97万元(包括事业运行766.77万元、科技转化与推广服务288.20万元)。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术(类)应用技术(款)社会公益研究(项)支出19.54万元,主要用于现代农业技术体系建设。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出77.32万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出766.79万元,主要用于保障所事业单位正常运转的基本支出和工资、奖金、津贴补贴等支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出288.19万元,主要用于新建草业所食堂设备购置、新建草业所办公楼内部办公设备及试验设备购置、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等项目支出。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区农牧科学院草业研究所2017年“三公”经费情况表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

备注

合 计

19.76

13.71

?

1.因公出国(境)费

? ? ?

其中:(1)因公出国(境)团组数

? ? ?

(2)因公出国(境)团人数

? ? ?

2、公务接待费

5.42

? ?

其中:(1)公务接待的批次

? ? ?

(2)公务接待的人数

? ? ?

3.公务用车购置及运行维护费

14.34

13.71

?

其中:(1)公务用车运行维护费

14.34

13.71

?

(2)公务用车购置数

? ? ?

(3)公务用车保有量

?

4

?

(一)“三公”经费总体情况说明

我所2017年度“三公”经费支出总额为13.71万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度实行情况说明

1、公务用车购置及运行维护费

2017年我所无公务用车购置;2017年度我所公务用车运行维护费预算数为14.34万元。

2、公务接待费:年初预算数为5.42万元,本年度未产生接待费。

3、年末车辆保有量

我所系统本年末车辆保有量为4辆。

4、公务接待批次及人数

本年度公务接待批次及人数为零。

六、2017年度运行情况说明

(一)2017年我所履行一般行政事业管理职能、维持事业运行,用一般公用预算安排的事业经费,合计数为844.09万元。主要是基本支出844.09万元。

(二)事业运行经费预算的内容

事业经费由基本支出组成,我所基本支出844.09万元,包括两部分:

1、人员经费支出766.39万元,具体包括工资121.83万元、津贴及奖金409.50万元、社会保障缴费119.89万元、其他工资福利支出8.33万元;住房公积金59.47万元、其他对个人和家庭的补助支出47.35万元、。

2、公用经费支出77.70万元,具体包括办公费8.10万元水电费2.16万元、邮电费4.86万元、取暖费7.85万元、差旅费16.29万元、维修维护费0.34万元、培训费1.89万元、工会福利经费8.68万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他商品和服务支出13.72万元。

七、政府采购情况说明

本年度政府采购预算经费为60.20万元,经费来源均为财政拨款。其中货物类采购经费为58.15万元,主要包括新建办公楼的办公必需设备及专用设备。服务类预算数2.05万元为车辆保险费。

截至2017年12月31日,我所已完成政府采购支出合计48.79万元,其中货物类支出数为46.74万元,主要包括新建办公楼的办公必需设备及专用设备;服务类支出数为2.05万元为车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我所共有车辆4辆,主要是一般公务用车;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、单位价值100万元以上的通用设备0台(套)。

九、重点、重大项目信息

今年我所无重点重大项目。

第四部分 名词说明

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。、

十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件【草业研究所决算公开表格.xls已下载
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